Anno 2025
| Numero | Data | Oggetto |
|---|---|---|
| 57 | 12.03.2025 | Liquidazione di euro 7.030,98 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08, mese di febbraio 2025. Vedi Allegato |
| 56 | 12.03.2025 | Liquidazione dell'importo di euro 658,53 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in Trapani (TP), via del Serro S.N.C., C/da Belvedere per servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata codice EER 20.03.01. Vedi Allegato |
| 55 | 07.03.2025 | Liquidazione di euro 37.902,29 a favore della ditta a favore ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto alla smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altriservizi di igiene pubblicanel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (sette), mese di febbraio 2025. Vedi Allegato |
| 54 | 06.03.2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 53 | 28.02.2025 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Gennaio 2025. per l'importo di euro 7.925,39 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 52 | 28.02.2025 | Liquidazione fattura a Immedia spa per il servizio SPID e CIE - Misura 1.4.4 PNRR - CUP: J71F22000970006 Vedi Allegato |
| 51 | 28.02.2025 | Liquidazione fattura n° 1/PA del 20.02.2025 per il servizio di pulizia fognature comunali e pozzetti del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Autospurghi Giancontieri SRLS via F. De Roberto n° 5 Castelvetrano P.IVA 02852250816. Vedi Allegato |
| 50 | 24.02.2025 | Liquidazione di euro 6.357,36 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 49 | 21.02.2025 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.051,57 IVA compresa. Periodo dicembre 2024-gennaio 2025. Vedi Allegato |
| 48 | 19.02.2025 | Liquidazione fattura n° 26/24 del 21.11.2024 per il servizio di pulizia pozzetti e caditoie stradali del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Centro Spurghi Gruppo Giancontieri srl con sede in Castelvetrano C/da Airone S.R. 14 Km. 0.800 P.Iva 02588600813. Vedi Allegato |
| 47 | 18.02.2025 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di gennaio 2025. Importo di euro 15.754,56 IVA compresa Vedi Allegato |
| 46 | 18.02.2025 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di gennaio 2025. Importo complessivo di € 9.854,61 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 45 | 17.02.2025 | Liquidazione fattura a Immedia spa per il servizio Abilitazione al Cloud - Misura 1.2 PNRR - CUP J71C23000040006 Vedi Allegato |
| 44 | 17.02.2025 | Liquidazione relativa al rimborso del contributo annuale d'iscrizione all'ordine professionale degli ingegneri della provincia di Trapani all'Ing. Filippo Luppino annualità 2024. Vedi Allegato |
| 43 | 13.02.2025 | Liquidazione di € 2.735,53 a favore della Ditta ECO XXI SRL con sede in Santa Margherita (AG) per il servizio di conferimento del rifiuto codice EER 20.03.01. Vedi Allegato |
| 42 | 13.02.2025 | Liquidazione fattura n° 40/24 del 28.12.2024 per il 3° intervento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico per le strade del centro urbano del comune di Santa Ninfa alla ditta Scibilia Service Srls via Pietro Montana n° 43 - Alcamo (TP). Vedi Allegato |
| 41 | 13.02.2025 | Liquidazione Incentivi tecnici (art. 45 del decreto legislativo 36/2023) svolte dal personale interno, relativa ai "Lavori di manutenzione, straordinaria e messa in sicurezza della via La Masa" di Santa Ninfa (TP). Vedi Allegato |
| 40 | 13.02.2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 39 | 11.02.2025 | Liquidazione fattura per la fornitura di materiale di consumo per la manutenzione ordinaria degli immobili comunali alla ditta Quattroelle con sede nella Zona Artigianale Santa Ninfa. Vedi Allegato |
| 38 | 11.02.2025 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di gennaio 2025. Importo complessivo di euro 20,28 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 37 | 11.02.2025 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo febbraio 2025 Vedi Allegato |
| 36 | 04.02.2025 | Liquidazione fattura di euro 3.416,00 Iva compresa relativa all'intervento di riparazione Led Wall a favore di CELI Energia e Costruzioni spa Vedi Allegato |
| 35 | 04.02.2025 | Liquidazione di € 37.902,29 a favore della Ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (SETTE), Mese di gennaio 2025. Vedi Allegato |
| 34 | 04.02.2025 | Liquidazione fattura per fornitura di articoli sportivi per il centro polisportivo dell'importo complessivo di euro 862,41 compreso IVA a favore della ditta Volley & Sport S.r.L. Vedi Allegato |
| 33 | 04.02.2025 | Liquidazione fattura relativa al servizio di manutenzione della terna gommata targata AKJ 208 alla ditta Randazzo Domenico di Santa Ninfa Vedi Allegato |
| 32 | 29.01.2025 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Dicembre 2024. per l'importo di euro 7.772,73 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 31 | 27.01.2025 | Liquidazione fattura per fornitura software destinati agli uffici dell'Area Servizi Tecnici. Importo complessivo euro 2.804,78 Iva compresa. Ditta ACCA Software spa Vedi Allegato |
| 30 | 23.01.2025 | Liquidazione fattura per l'incarico di supporto tecnico-giuridico al RTD, periodo ott/nov/dic 2024, a favore della ditta Marco La Diega srl Vedi Allegato |
| 29 | 23.01.2025 | Liquidazione fattura per il servizio di connessione internet periodo gennaio 2025 Vedi Allegato |
| 28 | 23.01.2025 | Liquidazione fattura di euro 21.372,67 periodo ottobre-dicembre 2024 per compensi contratto REP. n.735/2015 e REP. 786/2022 relativi all'intervento di "miglioramento dellefficienza energetica della rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a CELI Energia e Costruzioni Vedi Allegato |
| 27 | 23.01.2025 | Liquidazione fattura per fornitura attrezzature informatiche. Importo complessivo euro 5.442,58 Iva compresa. Ditta FalcoSoft.Net. Vedi Allegato |
| 26 | 22.01.2025 | Liquidazione della fattura ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione Strada S.S 119 per il mese di dicembre 2024. Importo di euro 400,92 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 25 | 22.01.2025 | Liquidazione relativa al servizio di assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed infortuni conducenti occasionali del parco macchine del Comune di Santa Ninfa per il periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025. Vedi Allegato |
| 24 | 22.01.2025 | Liquidazione relativa al servizio di Assicurazione obbligatoria R.C.A. rischi diversi, accessori ed infortuni occasionali dell'autobotte Targata GL 384 LZ del Comune di Santa Ninfa fino 31.12.2025 Vedi Allegato |
| 23 | 22.01.2025 | Liquidazione fattura per fornitura software informatici. Importo complessivo euro 3.640,88 Iva compresa. Ditta FalcoSoft.Net Vedi Allegato |
| 22 | 22.01.2025 | Liquidazione a saldo del contributo del Bilancio partecipato dell'importo complessivo di € 4.000,00 a favore del sig Biondo Angelo nato a Castelvetrano il 08/08/1975" e residente a Santa Ninfa nella via San Vito n.135 codice fiscale BNDNGL75M08C286S, avente per oggetto "Istallazione di n.4 Rastrelliere per Bici in diverse vie del paese Vedi Allegato |
| 21 | 15.01.2025 | Liquidazione fattura FASTEWEB SPA periodo novembre/dicembre 2024 importo di euro 337,50 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 20 | 15.01.2025 | Liquidazione delle fatture ad ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia per la fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione per il mese di dicembre 2024. Importo di euro 15.195,39 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 19 | 15.01.2025 | Liquidazione della Fattura n.4 del 08.01.2025 per l'incarico delle prestazioni professionali di alta Specializzazione di profilo tecnico Middle (FT) del 6° bimestre 2024 a favore dell'Ing. Francesco Seidita per limporto di euro 3.120,00. Vedi Allegato |
| 18 | 14.01.2025 | Liquidazione delle fatture ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 20 bis Sicilia" per la fornitura di energia elettrica per i locali comunali mese di dicembre 2024. Importo complessivo di € 8.885,45 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 17 | 14.01.2025 | Liquidazione della fattura ENEL ENERGIA SPA in adesione convenzione Consip "Energia Elettrica 21, Lotto 16" per la fornitura di energia elettrica per subentro della fornitura disattivata della Via Giovanni Falcone (zona artigianale) per il mese di dicembre 2024. Importo complessivo di euro 23,86 IVA Compresa. Vedi Allegato |
| 16 | 09.01.2025 | Liquidazione di € 6.036,57 alla TRAPANI SERVIZI S.P.A. con sede in Trapani (TP), via Del Serro S.N.C., C/DA BELVEDERE per il servizio di trattamento primario dei rifiuti solidi urbani provenienti da raccolta indifferenziata codice EER 20.03.01. Vedi Allegato |
| 15 | 09.01.2025 | Liquidazione di € 4.898,10 alla ditta TRADE ECO SERVICE S.R.L. con sede in Bolognetta (PA) per il servizio di conferimento dei rifiuti organici COD. EER 20.01.08. Vedi Allegato |
| 14 | 09.01.2025 | Liquidazione fattura per assistenza ed aggiornamento software di contabilità tecnica per la gestione dei lavori pubblici ACR WIN per l'Area Servizi Tecnici alla ditta STS s.r.l., per il periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025. Vedi Allegato |
| 13 | 09.01.2024 | Liquidazione indennità per specifiche responsabilità anno 2024, di cui all'art. 84 del CCNL 2019/2021. Vedi Allegato |
| 12 | 09.01.2025 | Liquidazione fattura relativa alla fornitura di carburante per autotrazione per gli automezzi comunali. Vedi Allegato |
| 11 | 07.01.2024 | Liquidazione fattura per il servizio di consulenza e supporto tecnico ICT. Periodo settembre-dicembre 2024. Ditta FalcoSoft.Net Vedi Allegato |
| 10 | 07.01.2024 | Liquidazione delle fatture ESTRA ENERGIE SRL in adesione alla convenzione ACQUISTO GAS NATURALE 15 BIS, Lotto 9 Calabria/Sicilia per fornitura gas naturale a prezzo variabile per la Scuola Media, Scuola elementare, Asilo nido comunale, scuola materna Collodi, scuola materna Montessori e campo calcetto mese di Novembre 2024. per l'importo di euro 663,96 IVA compresa. Vedi Allegato |
| 09 | 07.01.2024 | Liquidazione di € 37.902,29 a favore della DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R. per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimentodei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica nel territorio dell'A.R.O. PARTANNA, SANTA NINFA E VITA per anni 7 (sette), mese di dicembre 2024. Vedi Allegato |
| 08 | 07.01.2024 | Liquidazione di € 4.243,93 per il costo del personale amministrativo della S.R.R. "TRAPANI PROVINCIA SUD" mese di dicembre 2024. Vedi Allegato |
| 07 | 07.01.2024 | Liquidazione fattura n° 38/24 del 12.12.2024 per l'intervento di potatura ordinaria degli alberi presenti lungo il viale Pio La Torre e viale P.S. Mattarella del Comune di Santa Ninfa alla ditta Scibilia Service S.R.L.S. via Pietro Montana n° 43 Alcamo P.IVA 02651010817. Vedi Allegato |
| 06 | 07.01.2024 | Liquidazione di € 2.999,19 alla ditta NEW SYSTEM SERVICE S.R.L., per l'espletamento del servizio di trasporto per il conferimento dei rifiuti indifferenziati CER 20.03.01 del territorio del COMUNE DI SANTA NINFA PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO GESTITO DALLA ECOREK S.R.L. Vedi Allegato |
| 05 | 07.01.2024 | Liquidazione fattura di euro 5.445,00 Iva compresa relativa all'intervento straordinario alla rete della pubblica illuminazione di Santa Ninfa" a favore di CELI Energia e Costruzioni spa Vedi Allegato |
| 04 | 07.01.2024 | Liquidazione fatture per la telefonia a favore di TIM S.p.A. Importo euro 1.038,94 IVA compresa. Periodo ottobre-novembre 2024. Vedi Allegato |
| 03 | 07.01.2025 | Liquidazione conferimento a discarica di terre e rocce da scavo per i lavori di "Manutenzione, straordinaria e messa in sicurezza della via La Masa" all'impresa Brumoter sas di Biondo Vincenzo con sede in Santa Ninfa Via Arias Giardina n°7 Vedi Allegato |
| 02 | 07.01.2024 | Manutenzione completa di n. 2 (due) ascensori istallati presso il Palazzo Municipale e n. 2 (due) presso le sedi periferiche, per la durata di due anni 2023/2024 attraverso un R.D.O. su MEPA per l'importo complessivo di € 7.372,00 oltre iva al 22% pari ad € 1.621,84 a favore della ditta E.S.A. Elecomp Servizi Ascensori S.r.l. P.I. 03246871200. Vedi Allegato |
| 01 | 07.01.2025 | Liquidazione fattura di euro 1.494,50 IVA compresa per il servizio di assistenza e affiancamento operativo dei sistemi telematici ANAC, saldo anno 2024, a favore della ditta Trinakria servizi società cooperativa Vedi Allegato |